成 29 度
一 般 会 計 予 算
参 考 資 料
花 巻 市
単位：千円
国県支出金 地方債 その他 一般財源
△5.1% 1 歳出
を除く 37,448,229 35,532,599 7,917,024 805,100 2,358,109 24,452,366
△2.7% 2 公債費
5,801,932 5,642,492 220,164 5,422,328
△4.8%
43,250,161 41,175,091 7,917,024 805,100 2,578,273 29,874,694
△5.3% 3 投資的経費
5,745,357 5,442,388 1,092,890 2,979,200 108,175 1,262,123
△5.3% 普通建設事業費
5,743,357 5,440,388 1,092,890 2,979,200 108,175 1,260,123
△4.9% うち
合 計
歳 入 歳 出 予 算 の 総 括 的 概 要
項 目 成 28 度 当 初 予 算
成 29 度 当 初 予 算
左 の 財 源 訳
小 計
平 成 29 度
当 初
平 成 28 度
当 初増 減 額 増減率
1 市税 11,049,471 10,853,200 196,271 1.8% H29 H28 増減額 増減率
個人市民税 3,632,016 3,532,737 99,279 2.8% 法人市民税 723,627 671,213 52,414 7.8% 固定資産税 5,254,898 5,198,686 56,212 1.1% 国有資産等所在市
交付金 218,066 217,570 496 0.2%
軽自動車税 308,693 290,462 18,231 6.3% 市たばこ税 657,415 676,645 △ 19,230 △2.8財 入湯税 117,855 122,785 △ 4,930 △4.0財 滞納繰越分 136,901 143,101 △ 6,200 △4.3財
2 地方譲与税 835,500 830,600 4,900 0.6% H29 H28 増減額 増減率
地方揮発油譲与税 256,900 224,600 32,300 14.4% 自動車重量譲与税 555,100 590,500 △ 35,400 △6.0財 航空機燃料譲与税 23,500 15,500 8,000 51.6% 3 利子割交付金 11,000 15,600 △ 4,600 △29.5財
4 配当割交付金 31,500 45,400 △ 13,900 △30.6財 5 株式等譲渡所得割
交付金 25,000 23,700 1,300 5.5% 6 地方消費税交付金 1,674,700 1,789,800 △ 115,100 △6.4財 7 ゴルフ場利用税交
付金 14,000 14,500 △ 500 △3.4財 8 自動車取得税交付
金 113,000 109,500 3,500 3.2% 9 地方特例交付金 38,600 30,800 7,800 25.3%
10 地方交付税 14,530,000 15,080,000 △ 550,000 △3.6財 H29 H28 増減額 増減率 普通交付税 13,300,000 13,800,000 △ 500,000 △3.6財 特別交付税 1,230,000 1,280,000 △ 50,000 △3.9財 11 交通安全対策特別
交付金 14,600 14,500 100 0.7%
12 分担金及び 担金 504,604 622,920 △ 118,316 △19.0財 H29 H28 増減額 増減率 土地改良 2,120 60,852 △ 58,732 △96.5財 保育所 426,509 480,153 △ 53,644 △11.2財
橋梁整備 7,017 △ 7,017 皆減
13 使用料及び手数料 698,417 708,168 △ 9,751 △1.4財 H29 H28 増減額 増減率
賃貸工場 23,376 21,120 2,256 10.7%
市営住宅 197,006 200,466 △ 3,460 △1.7財 宮沢賢治 念館 46,000 53,000 △ 7,000 △13.2財 し尿汲取 92,470 94,832 △ 2,362 △2.5財 14 国庫支出金 5,354,738 5,235,885 118,853 2.3% H29 H28 増減額 増減率
障害者介護給付 884,180 802,074 82,106 10.2% 子 ものた の教
育・保育給付 805,295 658,903 146,392 22.2% 東日本大震災復興
交付金 187,481 187,481 皆増
学校施設環境改善
交付金 28,818 163,173 △ 134,355 △82.3財
臨時福祉給付金 84,222 △ 84,222 皆減
金生活者等支援
臨時福祉給付金 46,243 △ 46,243 皆減
15 県支出金 3,655,176 4,659,102△ 1,003,926 △21.5財 H29 H28 増減額 増減率 子 ものた の教
育・保育給付 410,969 330,630 80,339 24.3% 地域 療総合確保 37,589 402,034 △ 364,445 △90.7財 担い手への農地集
積推進 50,200 374,838 △ 324,638 △86.6財 畜産競 力強化整
備 40,000 △ 40,000 皆減
国体運営費 317,874 △ 317,874 皆減
参議院議員選挙 40,510 △ 40,510 皆減
16 財産収入 42,349 47,314 △ 4,965 △10.5財 H29 H28 増減額 増減率
土地貸付 13,652 12,500 1,152 9.2%
建物貸付 1,202 3,176 △ 1,974 △62.2財
基金利子 7,029 8,007 △ 978 △12.2財
土地売払 15,740 19,232 △ 3,492 △18.2財 (単位：千円)
区 分 増減額の主なもの
平 成 29 度
当 初
平 成 28 度
当 初増 減 額 増減率
17 寄附金 200,001 223,001 △ 23,000 △10.3財 H29 H28 増減額 増減率
まちづくり 200,000 217,000 △ 17,000 △7.8財
教育振興 6,000 △ 6,000 皆減
18 繰入金 1,433,488 1,309,507 123,981 9.5% H29 H28 増減額 増減率
財政調整基金繰入
金 920,000 700,000 220,000 31.4%
まちづくり基金繰
入金 373,215 413,676 △ 40,461 △9.8財 土地改良償還基金
繰入金 115,621 146,587 △ 30,966 △21.1財
19 繰越金 1 1 0 0.0%
20 諸収入 921,034 1,120,120 △ 199,086 △17.8財 H29 H28 増減額 増減率 中小企業振興融資
預 金返還金 366,000 500,000 △ 134,000 △26.8財 勤労者教育資金預
金返還金 68,000 90,000 △ 22,000 △24.4財 地域総合整備資金
貸付金 109,570 154,128 △ 44,558 △28.9財 21 市債 5,470,300 6,261,900 △ 791,600 △12.6財 H29 H28 増減額 増減率
療施設 190,000 190,000 皆増
道路 1,070,100 870,600 199,500 22.9% 学校施設 707,500 1,488,800 △ 781,300 △52.5財 臨時財政対策債 1,686,000 1,494,800 191,200 12.8% 地域総合整備資金
貸付 623,000 △ 623,000 皆減
46,617,479 48,995,518△ 2,378,039 △4.9財
平 成 29 度
当 初
平 成 28 度
当 初増 減 額 増減率
21,963,689 22,075,209 △ 111,520 △0.5財 H29 H28 増減額 増減率 人件費 8,164,447 8,292,763 △ 128,316 △1.5財 扶助費 8,156,750 7,980,514 176,236 2.2% 公債費 5,642,492 5,801,932 △ 159,440 △2.7財 5,442,388 5,745,357 △ 302,969 △5.3財 H29 H28 増減額 増減率
普通建設事業費 5,440,388 5,743,357 △ 302,969 △5.3財 補助事業 2,609,454 3,259,589 △ 650,135 △19.9財 単独事業 2,830,934 2,483,768 347,166 14.0%
災害復旧費 2,000 2,000 0 0.0%
19,211,402 21,174,952△ 1,963,550 △9.3財 H29 H28 増減額 増減率 物件費 6,521,802 6,386,594 135,208 2.1% 維持補修費 978,313 1,007,945 △ 29,632 △2.9財 補助費等 4,501,370 5,906,293 △ 1,404,923 △23.8財 積立金 521,234 527,979 △ 6,745 △1.3財 投資出資貸付金 883,126 1,579,938 △ 696,812 △44.1財 繰出金 5,765,557 5,726,203 39,354 0.7%
予備費 40,000 40,000 0 0.0%
46,617,479 48,995,518△ 2,378,039 △4.9財 投資的経費
その他の経費
合 計 合 計
( ) 歳 出 ( 性 質 別 )
(単位：千円)
区 分 増減額の主なもの
義務的経費
(単位：千円)
区 分 増減額の主なもの
千 非核 和推進事業 2,172,973 業目的
業 容
千
成果指標
千 広報活動事業 81,197 業目的
業 容
千
成果指標
和教 参 勉強
感 児童 生 割合 ％
目標値 100.0
款 目
文書広 費
民 状況 理解 う 種広 媒体 効果的 活
用 情 瘠信
○広 瘠行 「買,報監堰千
施策 業 情 伝え 広 瘠行
○ 花巻 暮 瘠行 監0買千
転入者等 配 窓 業務 福祉 共施設
等 暮 情 載 成「重 版 瘠行
○ 番組 作 1里,重堰堰千
施策 業 情 伝え 番組 作
○ 等 活用 堰,重堰「千
情 瘠信
○ 像 作成 「,「貸買千
ン 等 ュ 像 保存
○ 更新支援業務 新規 堰,貸0報千
更新 向 方 検討等 支援業務 委
○ 線 1堰,「買0千
施策 業 情 伝え 線 実施
100.0 100.0 実績値 100.0 100.0
款 目
般管理費
非 和 意識 向 図 和 尊 感 機会
非 和 逭 業 行う
「貸 医実績週
1,036 1,036
業費 源 訳
国 地方債 般 源
実績値 100.0 100.0
「里 医見込 週
「重 医目標週
非 和学習会 参 勉強
感 児童 割合 ％
目標値 100.0 100.0 100.0
○非 和学習会 開催 重「買千
学生 被爆地広島 派遣 戦 悲惨 原子爆弾 恐 学 学習会 開催
○非 和学習会感想文 瘠行 里0千
非 和 啓瘠 非 和学習会 参 学生 感想
文 瘠行
○ 和教 開催 堰0千
非 和 意識 育成 学校 中学校 い 非
和講 和教 開催
「貸 医実績週
69,064 11 675 68,378
業費 源 訳
国 地方債 般 源
実績値 63.0
「里 医見込 週
「重 医目標週
広 提供 情
い 思う 民 割合
核 民 ン 結果Ｂ
％ 目標値 70.0 70.0 70.0
千 市有 産適 管理事業 451,355 業目的
業 容
千
成果指標
庁舎設備等改修事業 業目的
業 容
千
千 空港利用促進事業 1,168,012 業目的
業 容
千
2,656
款 目
企 費
花巻空港 利用 逭 関 団体 連携 要望活動 活動 行う
○空港 利用 逭 1,里「堰千
岩手 空港利用 逭協議会 「団体 担 補 行い 連携 利用 逭活動 実施
○要望活動 活動 貸買報千
新規路線就航 増便 要望活動 就航 都 活動
○利用者 ン 買重千
利便性向 目的 空港利用者 ン 実施
業費 源 訳
国 地方債 般 源
2,656
款 目
「重 医目標週
産売却件数 件 目標値 2 2 2
「貸 医実績週
実績値 4 6
庁舎 全 心 使う 設備機能 改修 行う
般 源 8,794
70,720 67,100 3,620
業費 源 訳
国 地方債
8,794
「里 医見込 週
○ 庁舎 館照明設備改修 報堰,重里1千
老朽 照明設備 灯 更新 灯 配置 適
○石鳥谷総合支 改修 「買,貸堰重千
庁舎建築 「「 経過 全面改修
業費 源 訳
国 地方債 般 源
産管理費
持 能 健全 経営 産 適 維持管理 効
活用 図
○ 産売却 逭 報,1里買千
利用 産 売却 測 瘡 等 実施 宅地建物 引 業団体 売却媒 依頼
○ 共施設 ン 計 逭 報,買0里千
共施設等 最適 施設保 配置 実現 図 施設更新
管理遀営 方 実施計 策定
成果指標
市民参 協働推進事業 業目的
業 容
千
成果指標
市民団体等活動支援事業 業目的
業 容
千
成果指標
款 目
企 費 「貸
医実績週
「里 医見込 週
「重 医目標週 花巻空港利用者数 人 目標値 404,000 404,000 423,000
実績値 399,427 417,000 便利用者数 花巻空港利用
者 数 人
目標値 25,000 25,000 8,000 実績値 8,232 8,500
定期便路線数 国 国 路線 目標値 4 4 4
実績値 4 4
民 積極的 関わ う 参 協働
機会 充
○ 民参 ン 遀用 検証 報報報千
民参 協働 逭委員会 開催 買回 職員 会議 開催 買回
参 定 結果 参 ン 周知 時
○ 民 協働指 遀用
協働指 周知 協働 考え方 識 共 時
○広聴 業 実施
懇談会 懇談会 長 要望 陳情
付 長 付
「貸 医実績週
444 444
業費 源 訳
国 地方債 般 源
民参 協働 逭 民団体等 行う 益的
活動 支援
○ 民団体等活動支援 堰,0監1千
民団体等 新 組 益的 活動 補
補 率堰 「 限堰00千 業 堰 10団体
39.4
「里 医見込 週
「重 医目標週
意見 述 機会 確保 い
思う 民 割合
核 民 ン 結果Ｂ
％ 目標値 33.0 35.0 40.0 実績値
「貸 医実績週
3,051 3,051
業費 源 訳
国 地方債 般 源
実績値 22.8
「里 医見込 週
「重 医目標週
1 間 民活動 ン 活動
参 民 割合
核 民 ン 結果Ｂ
％ 目標値 28.0 30.0 30.0
男女共同参 推進事業 業目的
業 容
千
成果指標
振興センタ 等整備事業 業目的
業 容
千
在京人会運営補助事業 業目的
業 容
千
款 目
企 費
男女 社会 等 等 参 う
男女共 参 透 図
「貸 医実績週
地方債 般 源
1,870 1,870
○意識啓瘠講 開催 1,0監0千
学習講 ワ ョ 等 開催 1堰回
○男女共 参 審議会 開催 1「0千
男女共 参 計 関 施策 的 要
調査審議 「回
○花巻 地域婦人団体協議会 補 貸00千
男女共 参 社会 実現 向 活動 逭 団体 人 育成
業費 源 訳
国
43.5
審議会委員等 占 女性 割合 ％ 目標値 32.5 35.0 35.0
「里 医見込 週
「重 医目標週
職場 学校 地域 社会全体 い 男女
等 図 い 思う 民 割合
核 民 ン 結果Ｂ
％ 目標値 48.5 50.0 50.0 実績値
○振興 ン 外壁修 1重,買里監千 湯 振興 ン 振興 ン
○ 中居 民館木造耐震補強等設計 「,1堰重千
指定緊急避 場 あ 中居 民館 耐震補強等設計業務委
○浮 振興 ン 装修 報,堰「0千
○ 山 振興 ン 駐車場 装 「,「0報千
業費 源 訳
国 地方債
ュ 活動 点施設 あ 生涯学習 場 あ 振
興 ン 等 利便性 全性 向 施設 整備 行
う
実績値 31.2 29.4
○ 京人会活動支援 「,「堰1千
京人会遀営補 京人会支援 職員旅費
業費 源 訳
国 地方債
京人会 行う 郷土 交流 深 活動 支援 般 源
28,348 28,348
般 源
2,231 2,231
地域 活動推進事業 業目的
業 容
千
成果指標
花巻応援寄附金推進事業 業目的
業 容
千
成果指標
○ ュ 会議活動支援 「00,000千
地域 交付金 地域課 解決等 組 支援 交付金 配 準 均等割監0％ 世 割堰監％ 面積割1監％
○ ュ 会議 振 返 買里買千
ュ 地 民参 ワ ョ 開催
款 目
企 費
民 自主的 地域 活動 逭 地域課 解決
地域 交付金 交付 地域 ワ ョ
人 育成 修等 実施
「貸 医実績週
般 源 201,215 52,900 74,215 74,100
○地域 関わ 人 育成 監「重千 養成講 開催等
業費 源 訳
国 地方債
実績値 81.0
「里 医見込 週
「重 医目標週 地 課 総件数 う 地 課 解決
件数 割合 ％
目標値 75.0 75.0 75.0
業費 源 訳
国 地方債 般 源
○寄付者 念品贈呈 100,000千
花巻 地場産品等 寄付者 念品 贈呈
○寄付手 情 瘠信 里,「買重千
寄付 付 税 除個人情 関 務処理 寄付 充 向 情 瘠信 強
○ 納税 扱 務 外部委 新規 「買,貸堰堰千
領証明書 瘠 念品瘠 務等 外部委
自主 源 確保 地場産品 納税
寄付者 念品 充 寄付 入 務処理
行う
「里 医見込 週
「重 医目標週
寄付人数 人 目標値 660 21,000 16,000
「貸 医実績週 135,002 135,002
217,000 200,000 実績値 200,489 163,000
実績値 15,994 13,000
寄付金 千 目標値 15,000
移住 定住促進等対策事業 業目的
業 容
千
成果指標
地域お し促進事業 業目的
業 容
千
成果指標
7,151 7,151
○移 希望者 情 瘠信 「,貸貸貸千 移 支援策 空 家 ン 子育 環境 関 遀営
首都圏 い 移 希望者 移 支援策等 情 瘠
信
○移 実施 1,0堰監千
首都圏 移 希望者 暮 働 方 体 実施
○ 窓会 開催支援 100千
開催 窓会開催経費 成 行い ン 逭
成条件
学校 卒業 「1～報監 迎え 方
開催 窓会
「0人 出席 監人 外 者 出席 会
○移 相談窓 設置 堰,「堰重千
移 支援相談員 配置 空 家 ン 中心 総合 付体 遀営
業費 源 訳
国 地方債 般 源
款 目
企 費
移 定 逭 移 者 情 提供環境
整備 支援 充実 図
実績値 37 120
移 関連 数 目標値
移 相談件数 件 目標値 50 60 60
「貸 医実績週
「里 医見込 週
「重 医目標週
20
実績値 52 45
空家 ン 瘡録件数 件 目標値 40 20
3,000 24,000
実績値 23,500
業費 源 訳
国 地方債 般 源
○地域 協力隊員 活動 監堰,「買堰千 地域振興支援 地域 魅力瘠掘 情 瘠信
○地域 協力隊員 募 着任 隊員 1,重「里千 民間業者 専門家 連携 広 隊員 募 活動 行う
着任 任期満了 定 向 支援 実施 新規
協力隊員堰人 募 定
地域 魅力 再瘠見 地域 活性 図 総務省 地域
協力隊 活用 隊員 地域 地域活性 支
援活動 行う
「里 医見込 週
「重 医目標週
「貸 医実績週
55,191 55,191
婚活支援団体育成事業 業目的
業 容
千
成果指標
テ モ ョン推進事業 業目的
業 容
千
成果指標
款 目
企 費
者 出会い 場 提供 結婚活動 支援 結婚活動支援団体 活動 支援 行う
550 550
業費 源 訳
国 地方債 般 源
○婚活支援団体育成 業補 金 堰00千
活動 婚活 支援 法人 団体等 行う ン 業 婚姻 成立 居 件数 応 補 堰0千 景1 件
○い い 岩手結婚 ン 遀営 担金 「監0千
民間団体等 連携 設置 い い い 岩手
結婚 ン 遀営 支援
実績値 3
「里 医見込 週
「重 医目標週
瘡録団体 支援 婚姻数 組 目標値 10 10
「貸 医実績週
業費 源 訳
国 地方債 般 源
移 希望者 花巻 移 識 う 民
花巻 魅力 情 瘠信 行う
○ 民参 型 ワ ョ 開催 監,監報報千
修ワ ョ 開催
民 花巻 ン 瘠信 向 手法 考え方
学
ョンワ ョ 開催
民 利用 魅力 瘠信 手法
学
花巻来訪 ン瘠信ワ ョ 開催
参 民 花巻 魅力 資源 再 識 民独自 旅
ン 作 方 ワ ョ 通 学 瘠信
○ワ ョ 成果 瘠信 新規 堰,報監買千 ワ ョ 経過 成果 首都圏等 瘠信 物 作成
「里 医見込 週
「重 医目標週
ワ ョ 延 参 者数 人 目標値 100 280
「貸 医実績週
9,000 9,000
200 200
実績値 340
実績値 97
ョン ン 延 参 者数 人 目標値
ち し 創生総合戦略推進事業 業目的
業 容
千
婚 ェ ュ育成事業 業目的
業 容
千
成果指標
地域再生 モ ビ 創出事業 新規 業目的
業 容
千
成果指標
款 目
企 費
成「貸 10 策定 花巻 創生総合戦略
実施 施策 業 効果 検証 必要 応 総合戦略 改訂 行う
結婚 希望 独身男女 結婚活動 支援 定 逭 少子 策
繋 婚 ュ 縁結 支援員 育成 活動
支援 行う
般 源
485 485
○花巻 創生 識者会議 開催 「01千
総合戦略 実施 施策 業 効果検証
○総合戦略 逭 識者 意見交 等 「里報千
業費 源 訳
国 地方債
「貸 医実績週
般 源
837 837
○ 婚 ュ育成 業 里堰貸千
結婚 希望 独身男女 婚活 支援 婦
監0 満 象 結婚希望者 相談 出会い 仲 必要 知識 習得 育成 修 開催
婚 ュ 定者 活動支援
業費 源 訳
国 地方債
外 大学生 花巻 実体 場 提供
企業 い ン ン 実施
実績値 3
「里 医見込 週
「重 医目標週
婚 ュ 定数 組 目標値 5 5
「貸 医実績週
般 源
2,784 1,250 1,534
○実践型 ン ン 実施 「,貸里報千
大学生等 ン ン 1 程 間 企業
入 企業 社員 共 企業 抱え い 等 参
う 委
業費 源 訳
国 地方債
「里 医見込 週
「重 医目標週
花巻 遠 広域連携事業 新規 業目的
業 容
千
成果指標
千 公共交通確保対策事業 108,811 業目的
業 容
※
容
款 目
交通 策費
快適 便利 持 能 共交通 提供 ュ
遀行 民間路線 遀行費補 等 行う
○ 遀行業務等委 堰重,重堰0千
目 算
営 堰貸,買買貸千
東和地域 遀行 営 遀転業務委 金 納 務委 等 監路線 山 線 山 線 浮 線 中 線
瀬線
ン ン 交通 「,「買堰千
石鳥谷地域 遀行 約乗
合 ン ン 交
通 遀用管理業務委 停留 設置業務委 等
○ 等遀行 業補 買監,報里報千
目 算 容
街地 環
う 1「,「0「千
共施設 療機関 街
地 環 う
遀行 要 補 金 日10便
大迫 共施設連絡 「買買千
大迫地域 共施設 療
機関等 環 遀行
要 補 金 日1便 大迫 花巻地域間連絡 1監,「里買千 大迫地域直通 遀行花巻中心部要 補
金 日報往 土日「往 遠 連携 両 強 生 効果的 情 瘠信 観
保全等 行う
○首都圏 観 情 瘠信 「,報監0千
東京 近接 い 外国人観 向 観 情 案
遠 共 出展 観 情 瘠信
首都圏 ン ン ン 実施
○多言語動 作 「監0千
遠 観 動 作
○観 観保全 10,000千
遠 結 主要 観 沿い い虫被害木
除
○ 地域振興 「監0千
遠 合宿誘 活動 実施
款 目
企 費
「貸 医実績週
般 源 12,950 8,633 4,317
業費 源 訳
国 地方債
実績値
「里 医見込 週
「重 医目標週
首都圏 ン ン ン 来場
者数 人
目標値 1,000
※前
千
成果指標
千 国 都市推進事業 27,036 業目的
業 容
千
款 目
交通 策費
款 目
国 逭費
○国 都 逭 報,「重報千 国 都 逭員 1人 用
外国語 ン 等 関 情 瘠信等
○ 益 団法人花巻国 交流協会 業補 堰,監報0千 国 理解 逭 業 多文 ン 民語学講
定 外国人支援 業 ュ ョン支援 生活支援 国 交流情 提供 業 国 交流団体活動支援 業
国 等
○国 交流 ン 遀営 10,1里里千
○団体 担金 重0千 岩手 日墺協会会費
ン 支援 いわ 会 担金
業費 源 訳
国 地方債 般 源
民 国 理解 国 感覚 養い 国 交流活動 逭 国 交流活動 情 点 国 交流 ン 遀営 行う
益 団法人花巻国 交流協会 実施 種 業 支援 立中部病院連絡 1,堰1貸千
大迫地域 立中部病院
直通 大迫
花巻地域間連絡 花
巻 延伸 遀行
要 補 金 日報往
約応答型乗合交通 1重,貸1監千
共交通 便地域 解消 利便性 向 遀行 効率
目的 実施 い 約応 答型乗合交通 遀行 要 補 金
広域生活路線 等 1買,買重里千
遀行 い 民間 業
者 路線 う 算
路線 遀行維持 要 補 金
○ 共交通会議遀営 堰「0千
花巻 地域 共交通会議委員 酬
○路線 利用 逭企 遀行 新規 貸0千
石鳥谷地域 大迫地域 開催 ン 等 行 岩手
交通 大迫石鳥谷線 利用 方 無料 迎 遀行
○啓瘠用 物作成等 堰,00貸千 路線 作成等
業費 源 訳
国 地方債 般 源
実績値 76.2
108,811 2,315 25,400 2,550 78,546
「貸 医実績週
「里 医見込 週
「重 医目標週
共交通 利用 民 割
合核 民 ン 結果Ｂ ％
目標値 77.7 77.7 77.7
成果指標
国 姉妹都市等交流推進事業 業目的
業 容
千
成果指標
千 地域協議会 地域自治推進委員会運営事業 78,280 業目的
業 容
千 50
訪日外国人観 入込 数医暦 人 目標値
実績値 63
姉妹都 等 入人数 人 目標値 50 50 50
国 逭費 「貸
医実績週
「里 医見込 週
「重 医目標週 交流会 講 等参 者数 人 目標値 1,400 1,400 1,400
実績値
款 目
国 地方債 般 源
37,000 実績値
業費
22,000 1,179 1,302
○ 益 団法人花巻国 交流協会補 里,堰貸「千
益 団法人花巻国 交流協会 行う交流 修等 業 補 青少 外派遣 修
外青少 入交流 民等 入
外来訪者 入
○ ン 高校生派遣 監監「千
19,771 23,012
63
8,924 6,255
「貸 医実績週
「里 医見込 週
「重 医目標週
姉妹都 等 派遣人数 人 目標値 50 50
源 訳
異文 理解 深 国 感覚 醸成 図 国 姉妹都 好都 等 中学生等 修派遣 青少 民 入交流 業 行う
2,669
50
実績値 31
地 行 費
総合計 種地域計 関 い 審議
地域課 等 い 検討 意見 申 地域協議 会 地域自 逭委員会 遀営
○地域協議会 自 逭委員会遀営 重重里千
地域協議会 自 逭委員会 開催 委員 酬等
款 目
998 998
業費 源 訳
国 地方債 般 源
地 行 推進事業 業目的
業 容
千
千 番号制 入事業 346,949 業目的
業 容
千
千 消費生活相談体制整備事業 52,881 業目的
業 容
千
民 日常生活 困 解消 消費生活相
談員 設置 解決 あ 言 行う 消費者
防 出前講 消費者教育 行う
○消費生活相談 11,貸買里千
日常生活 等 解決 支援 相談員 設置 監人
多様 い 相談 応 相談員 向
○日常生活 防 向 意識啓瘠 買0貸千 民団体 要請 応 出前講 実施
ュ 等 活用 啓瘠広告
○消費者行 団体 連携 「0千
東 部 消費者行 団体 連携 目的 協議会
「団体 参
源 訳
款 目
消費者行 策費
款 目
地 行 費
地 行 連携 滑 長会 支援等 行う
○ 長 酬 監貸,監里監千
○広 等配 業務委 「,買監重千
○地 行 遀営支援 1監,監00千
地 滑 務遂行 地 行 遀営交付金 交付
○ 長業務 長会支援 1,監堰里千
長業務 関 経費 修 業等 支援 長会遀
営交付金 交付
款 目
電算業務 逭費
社会保 税番 滑 遀用 活用 図 幹系
応 民 周知等 行う
77,282 77,282
業費 源 訳
国 地方債 般 源
般 源 51,482 9,745 188 41,549
○ 幹系 応等 堰報,買監0千
成「重 貸 開始 行 機関等 情 連携 向 幹
系 総合遀用 応等
○関 条例等 整備
個人番 利用 関 関 条例等 整備
○個人番 瘠行等 1買,里堰「千
民 個人番 付番 通知 個人番 瘠行
○ 民 周知
個人番 等 民 周知
業費 源 訳
国 地方債
成果指標
専門家相談会開設事業 業目的
業 容
千
成果指標
千 交通安全推進事業 27,686 業目的
業 容
千
成果指標
款 目
消費者行 策費
款 目
交通 全 逭費
「里 医見込 週
業費 源 訳
国 地方債 般 源
民 交通 全意識 高 交通指 員 街頭指 交通 全関 団体 支援 行う
実績値 15,643 16,088
交通 全教 参 者数 人 目標値 16,000 16,000 16,000 25,886
「貸 医実績週
「里 医見込 週
「重 医目標週 消費生活相談員 相談件数
出前講 講者数
件 目標値
実績値 1,167
1,180 1,196
人 目標値 1,484 1,400 1,400 実績値 1,499 900
民 抱え 法的問 等 解決 支援 弁護士等 専門家 相談会 開設
○消費者救済資金 付金預 堰重,000千 債務 整理等 要 資金 付 預
「報回
2,580 340 22,966
○交通指 員 街頭指 交通 全教 開催等 「「,1里買千 交通指 員数 里堰人
○交通 全関 団体 活動支援 堰,貸00千
業費 源 訳
国
法 無料相談会 法書士 1監回
法 無料相談会 行 書士 1「回
民生活相談会 人 擁護委員 行 相談委員 買0回
消費者救済資金 付相談会 1「回
開催回数 法 無料相談会 弁護士
○人 擁護団体 犯罪被害者支援団体 支援 「「堰千 花巻人 擁護委員協議会 いわ 被害者支援 ン
件 目標値
「重 医目標週 専門家相談会医弁護士 法書士 行
書士 多 債務 民生活相談週相 談件数
270 実績値 268 268
「貸 医実績週
「里 医見込 週
40,486
地方債 般 源
1,241 39,000 245
○専門家相談会開催 1,「買堰千
弁護士 法書士等 無料法 相談会 開催 人 擁護委員等 民生活相談会 開催
消費者信用生活協 組合 消費者救済資金 付相談会 開催 相談会
「重 医目標週
「貸 医実績週
高齢者運転免許返納支援事業 新規 業目的
業 容
千
成果指標
千 花 緑 創出事業 16,184 業目的
業 容
千
成果指標
千 自主防災組織支援事業 154,295 業目的
業 容
千
地方債 般 源
16,184 7,600
款 目
交通 全 逭費
1,800 1,800
○花い い遀動 展開 買,貸1里千
○花 緑 「01貸 開催 報,000千 買 重日～11日開催
○花 緑 会 活動支援 100千
○全日 菊花連盟全国大会花巻大会開催 支援 新規 1,000千 11 10日～1「日開催
○ 共緑 業務等 報,堰買買千
350 実績値 343 351
「貸 医実績週
業費 源 訳
国 地方債 般 源
業費 源 訳
国
6,000 2,584
「貸 医実績週
款 目
美 逭費
源 訳
○自主防災組 支援 1報堰千
自主防災組 修会開催 出前講 開催 訓練支援
○地域組 育成支援 ュ 成 1,重00千
ュ 成 業 活動用資機 整備補
款 目
防災費
地域 民 自主的 防災活動 逭 自主防災組 活 動 組 地域 設立 支援
遀転 自信 高齢者 遀転免許証 自主返納 い環
境 逭 高齢遀転者 交通 故防 図
高齢者遀転免許証自主返納者 支援 行う
○高齢者遀転免許返納支援 1,里00千
買監 遀転免許証自主返納者 利用
料金 部 成
「里 医見込 週
「重 医目標週 遀転免許証 自主返納者数 買監
暦 件
目標値 253
実績値 123 181
花 緑 親 機会 創出 花い い遀動 共緑 管 理 行う
「里 医見込 週
「重 医目標週 花壇実践瘡録件数 花苗供給
団体 個人 件
目標値 350 350
成果指標
災害用物資備蓄事業 業目的
業 容
千
建築物耐震対策促進事業 新規 業目的
業 容
千
成果指標
33,375 28,000
「貸 医実績週
「里 医見込 週
15,825 大規模建築物 耐震 図 耐震診断 結果 告 義務付
大規模建築物 耐震補強設計 耐震改修工 費用 部 成
「重 医目標週
1 1
○耐震補強設計費用 補 10,000千
大規模建築物 耐震補強設計費用 「景堰 補
○耐震改修工 費用 補 買貸,「00千
大規模建築物 耐震改修工 費用 報報沢里％ 補 補 限 監0,堰00 景㎡
業費 源 訳
国 地方債 般 源
77,200
「里 医見込 週
「重 医目標週
自主防災組 結成数 団体 目標値 15 15 8
款 目
防災費 「貸
医実績週
実績値 210 211 自主防災組 結成割合
実績値 4 1
自主防災組 数 計 団体 目標値 220
災害瘠生時 初動 応 水 食料 毛 等 物資 備蓄
％ 目標値 94.0 94.0 95.0 実績値 91.7 91.7
220 220
地方債 般 源
2,773 2,773
○災害用物資 備蓄 配備 「,貸貸堰千 保存食 米 堰,000食 飲料水 堰,000
粉 11,0監0ｇ 里監0ｇ入 層1堰缶
業費 源 訳
国
耐震改修工 実施件数 件 目標値 2
実績値 2
耐震補強設計実施件数 件 目標値 2
実績値 2
木造住宅耐震化推進事業 業目的
業 容
千
成果指標
避難対策事業 業目的
業 容
千
○耐震診断委 報1里千
旧耐震 準 木造 宅 診断委 1監件
○耐震補強 成 充 重00千
耐震診断結果 部構造評点 1沢0 満 補強工
1沢0 工 費 補 1件 補 限 買00千 重00千 充
○簡 耐震補強 成 新規 堰00千
耐震診断結果 部構造評点 0沢貸 満 補強工 0沢貸 1沢0 満 工 費 補 1件
心 全 逭 現行 耐震 準 満 い
宅 耐震 逭
702
「貸 医実績週
「里 医見込 週
「重 医目標週
地方債 般 源
款 目
防災費
目標値 1
実績値
業費 国 源 訳
実績値 0 0
簡 耐震補強工 実施件数 件
1,618 916
件 目標値 15 15 15
実績値 5 6
耐震診断実施件数
1
○避 行動要支援者 簿 整備 重,「堰「千
要支援者 人 意 得 避 行動要支援者 簿 作成 避 支援 等関 者 簿 提供
○ 作成 配 1重,買報重千
洪水 土砂災害 告示 あ 地域 作成 配
○災害情 機器等 整備 貸,貸堰報千
災害現場 状況 的確 把握 伝 像 等機器
整備
○避 行動要支援者 改修 堰「報千
災害想定 域 作成 要 個 支援計 作成用 改修
○指定緊急避 場 等 設置 報,1報里千
指定緊急避 場 等 誘 10 追 設置
○ ン 設置補 金 里貸千
聴世 外 ン 等 設置補
○災害時 応 「0貸千
避 勧告等 瘠 時 指定緊急避 場 避 者 食料 調遉 文 会館 指定緊急避 場 開設 場合 遀転業務 委
業費 源 訳
国
災害時 迅速 避 避 滑 遀営 行う 環境
整備 行う
地方債 般 源
41,381 41,381
耐震補強工 実施件数 件 目標値 10 2
成果指標
千 賢治 ち 推進事業
87,134 業目的
業 容
宮 賢 念館特 展
物 出会え 空間 資料 定期 的 入 替え 展示
童 展 報景「重～里景「貸
人 100周 念展
重景「～重景「報 賢 樹木 虔十 園林 展 10景1～堰景堰1
○賢 学 場 1堰,監「買千
○賢 ン 開催 監報,00監千
全国高校生童 大賞 全国 高校生 童 作品 募 表 表 1「景「報開催 定
宮 賢 創造演劇 演 演劇等賢芸術作品 第演 線1 開催活躍 定 団体
宮 賢 生誕祭全国俳 大 会
宮 賢 生誕 日 開催 全国俳 大会 経費補 里景「貸開催 定
賢 仮
称
宮 賢 童 自然 類 融合
賢 作品世界 表現 童 森 音楽 等 芸術
賢 え 響 紹
仮称 実施
○賢 香 あ 整備 1監,「報里千
賢 業
宮 賢 絵 外 募
優 作品 新花巻 賢 胡四王 森間 展示
羅須地人協会駐車場整備 業 新規
羅須地人協会 訪 方 駐車場 整備
○賢 情 瘠信 「,10買千
款 目
賢
逭費 賢 賢 花巻 魅力 感 民 来訪者 増
賢 作品 考え方 触 機会 提供
賢 ン 賢 地 ン 日程
品 ン 作成
賢 世界
中学生 般 象 宮 賢 作
品 わ 紹 出前講 等 開
催
宮 賢 賞 賞
賢 い 優 究 評論 創
作 実践活動
「里 医見込 週
「重 医目標週
自然災害時 避 場 知
い 民 割合
核 民 ン 結果Ｂ
％ 目標値 77.0 85.0 86.0
款 目
防災費 「貸
医実績週
実績値 83.2
賢 民講 賢 実施
全買回開催
賢 世界ワ ョ 賢 世界鳥 体石 講 開催地 訪
千
成果指標
千 国 好都市交流推進事業 35,463 業目的
業 容
千
成果指標
防犯推進事業 業目的
業 容
千
成果指標
地方債 般 源
84,885 15,123 24,610
1,702 1,702
目標値 450 500 500 実績値 430 376
「重 医目標週 人
45,152
「貸 医実績週
「里 医見込 週
「重 医目標週 日常生活 中 宮 賢 作品 考え
方 触 機会 あ 思う 民 割
合核 民 ン 結果Ｂ
％ 目標値 64.0 65.0 66.0 実績値 63.0
賢 業費
「貸 医実績週
「里 医見込 週
好都 交流 業参 人数
源 訳
逭費 国 地方債
業費 源 訳
国
般 源
款 目
諸費
民 国 好都 文 学 自 文 再 識
好都 交流 逭
防犯 意識 行動 い 民
割合
核 民 ン 結果Ｂ
％ 目標値 90.0 90.0 90.0 実績値 87.2
○花巻 防犯協会 活動支援 監,000千
全 心 大会 開催 防犯 種啓瘠 業
防犯教 開催 情 提供等 業実施
○空港周辺地 遈防犯 策 貸堰千 空港周辺地 遈緊急通 装置 管理
業費 源 訳
5,073
国 地方債 般 源
5,073
「貸 医実績週
「里 医見込 週
「重 医目標週
民 防犯意識 高 全 心 大会 開催 防犯
協会 支援 行う
款 目
○ 好都 交流 1,貸0「千 花巻 好都 交流委員会 補
少 少女交流 ン 民 輿団体 交流 実施
市民憲章推進事業 業目的
業 容
千
成果指標
コ ュ テ 助成事業推進事業 業目的
業 容
千
成果指標
被災者支援事業 業目的
業 容
千
成果指標
○花巻 民憲章 逭協議会活動支援 1,「監重千 花巻 民憲章 逭協議会 業 補
民憲章遀動 逭全国大会等 出席
業費 源 訳
国 地方債 般 源
款 目
諸費
民憲章 民 透 図 花巻 民憲章 逭協議会 活 動 支援
「里 医見込 週
「重 医目標週
民憲章遀動 逭大会参 者数 人 目標値 220 220 220
「貸 医実績週
1,259 1,259
○ ュ 成 業補 「「,報00千
自 総合 ン 実施 ュ 成 業 活用
業費 源 訳
国 地方債
自主的 地域 活動 逭 民 点活動施設 整備
民組 活動 支援 行う
実績値 200 180
「里 医見込 週
「重 医目標週
択件数 件 目標値 9 9 7
「貸 医実績週
般 源
22,400 22,400
居 震災被災者 交流活動 逭 経済的 担 軽減 図 種 成 実施
実績値 2 2
「里 医見込 週
「重 医目標週
被災者交流 業参 実世 数 世 目標値 100 100
「貸 医実績週
般 源
4,014 4,014
30 実績値 108 108
○被災者交流活動 業 監00千
地 置 被災者支援団体 行う被災者 交流 業経費 補
○被災者生活支援 業 堰,000千
被災者世 外又 引越 経費 補
○被災者支援 成 業 監1報千
自動車 い い買監 世 交付
業費 源 訳
国 地方債
千 証明書コンビ 交付サ ビ 事業 185,245 業目的
業 容
千
成果指標
千 福祉相談体制充実事業 418,877 業目的
業 容
千
成果指標 業費
「重 医目標週
○ 種証明書 ン 交付 里,報貸監千
交付場 外 ン ン ン
ン
交付時間 午前買時堰0 ～午 11時 戸籍謄 抄 戸籍 附票 写 日 午前重時～午 監時1監
交付証明書 民票 写 鑑瘡録証明書 課税 得 証明書 戸籍全部 個人 証明書 戸籍謄 抄 戸籍 附票 写
款 目
戸籍 民 帳
費 民 利用 い窓 提供 個人番
利用 ン ン 種証明書交付 実施
源 訳 国
民票 戸籍謄 等 う ン
交付 割合 ％
目標値 1.0
実績値 0.7
地方債 般 源
8,475 8,475
「貸 医実績週
「里 医見込 週
3.5
款 目
社会福祉総務費
「重 医目標週 民生相談員相談支援件数
44,290 28
○民生相談 「0,堰「貸千
支援 必要 地域 民 訪問 相談 民生相談員「報買人
○地域福祉訪問相談 充 「堰,重買堰千
民生委員児童委員 連携 人暮 高齢者等 訪問相談 災 害時要援護者 帳 瘡録 逭 図 民生委員児童委員活動 担 軽減 地域福祉訪問相談員 里人 10人 増員
業費 源 訳
国 地方債
8,000 実績値 6,519 6,689
地域福祉訪問相談件数 件 目標値 5,000 7,000
件 目標値 13,500 10,000 8,800 実績値 9,097 8,913
44,262
「貸 医実績週
「里 医見込 週 般 源
地域 民 抱え い 様々 問 解決 向 民生相談員 地域 福祉訪問相談員 配置 関 機関等 連携 図 広 相談
応
